Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051270
Monto de la Factura
₲ 16.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.093.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15653
Monto Contrato
₲ 16.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.304.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.304.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2