Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007401
Monto de la Factura
₲ 2.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88787
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12527
Monto Contrato
₲ 2.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191551
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de insecticidas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2