Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039313
Monto de la Factura
₲ 64.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39368
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.999.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0261
Monto Contrato
₲ 91.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.423.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.423.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188597
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4