Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
94/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7067
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187411
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SISTEMA CCTV
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5