Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003823
Monto de la Factura
₲ 480.460
Nro. Solicitud de Transferencia
68264
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN TEODOSIO RAMIREZ LOPEZ
RUC
617268-7
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2111
Monto Contrato
₲ 34.938.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.516.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.516.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3