Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 1.814.720
Nro. Solicitud de Transferencia
17437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2010
Fecha de la Transferencia
13-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-53647
Monto Contrato
₲ 45.933.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.287.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.287.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155043
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PROD. DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5