Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 19.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15928
Monto Contrato
₲ 39.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.025.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.025.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204770
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4