Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002217
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11187
Monto Contrato
₲ 78.731.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.902.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.902.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos no Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4