Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 1.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
87/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14567
Monto Contrato
₲ 6.892.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.543.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.543.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204530
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE AIRE Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3