Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 25.492.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.492.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
201/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18605
Monto Contrato
₲ 25.492.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.390.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.390.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5