Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9089
Monto Contrato
₲ 43.823.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.692.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.692.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2