Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005042
Monto de la Factura
₲ 2.892.519
Nro. Solicitud de Transferencia
91793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.892.519
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15479
Monto Contrato
₲ 2.892.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204650
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6