Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010234
Monto de la Factura
₲ 10.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88980
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.294.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11643
Monto Contrato
₲ 10.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.789.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.789.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193415
Nombre de la Licitación
Adqisicion de Camaras y Cubiertas de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2