Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014705
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87315
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIENESTAR ANIMAL S.A
RUC
80031418-2
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13164
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193777
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Especificos Veterinarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2