Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
46/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9144
Monto Contrato
₲ 21.526.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3