Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 2.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89903
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13335
Monto Contrato
₲ 2.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.402.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.402.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191364
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Refrigeracion y Calefaccion
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2