Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019768
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39596
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.201
Retención DNCP
₲ 15.185
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236449
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.127.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y toner
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo