Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002790
Monto de la Factura
₲ 29.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.428.069
Retención DNCP
₲ 107.036
Retención IVA
₲ 802.771
Retención Renta
₲ 1.070.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-234440
Monto Contrato
₲ 29.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.428.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.428.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434524
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pólizas de Seguro para Vehiculos de la Defensoría del Pueblo
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo