Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 3.758.995
Nro. Solicitud de Transferencia
222725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.502.699
Retención DNCP
₲ 13.669
Retención IVA
₲ 102.518
Retención Renta
₲ 136.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236437
Monto Contrato
₲ 30.158.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.502.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.502.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y toner
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo