Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 37.897.980
Nro. Solicitud de Transferencia
214084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.314.028
Retención DNCP
₲ 137.811
Retención IVA
₲ 1.033.581
Retención Renta
₲ 1.378.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236432
Monto Contrato
₲ 37.897.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.314.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.314.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y toner
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo