Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006033
Monto de la Factura
₲ 172.333.326
Nro. Solicitud de Transferencia
221288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.583.326
Retención DNCP
₲ 626.667
Retención IVA
₲ 4.700.000
Retención Renta
₲ 6.266.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-235122
Monto Contrato
₲ 172.333.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.583.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.583.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427884
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras para uso institucional
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo