Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049223
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-56177
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235663
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculo del Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado