Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-49627
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.649.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.649.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado