Datos del Pago
Nro. de Factura
91/2012
Monto de la Factura
₲ 3.914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Fernando Caballero Davalos
RUC
2908799-6
Número de Contrato
004 - 005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-49820
Monto Contrato
₲ 3.914.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.722.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236400
Nombre de la Licitación
Adquisicion Insumos para Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado