Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008790
Monto de la Factura
₲ 1.435.950
Nro. Solicitud de Transferencia
76653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA KARINA BOGADO
RUC
2018929-0
Número de Contrato
003/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-49053
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.222.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.222.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236607
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado