Datos del Pago
Nro. de Factura
093/2012
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
019/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-58192
Monto Contrato
₲ 4.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236777
Nombre de la Licitación
Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción