Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022025
Monto de la Factura
₲ 4.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA QUIÑONEZ DE GUERRERO
RUC
1487173-4
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-47618
Monto Contrato
₲ 41.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.836.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.836.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubiricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado