Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82367
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263822
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES