Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011790
Monto de la Factura
₲ 38.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160447
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-83734
Monto Contrato
₲ 38.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.774.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.774.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Acondiciondores Aire
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES