Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 25.208
Nro. Solicitud de Transferencia
160693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.208
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-78327
Monto Contrato
₲ 15.999.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior