Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-79016
Monto Contrato
₲ 49.246.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.832.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.832.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262087
Nombre de la Licitación
adquisición de arte grafica
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES