Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65687
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
1529
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73689
Monto Contrato
₲ 59.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.588.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.588.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245226
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES