Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 3.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47288
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.684.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82451
Monto Contrato
₲ 3.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.503.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264304
Nombre de la Licitación
Provisión de Carnet Credenciales para funcionarios del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior