Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 343.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-76113
Monto Contrato
₲ 343.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257370
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional