Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104488
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69178
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.122.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248410
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional