Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011783
Monto de la Factura
₲ 55.389.570
Nro. Solicitud de Transferencia
21995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.389.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69037
Monto Contrato
₲ 69.365.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.674.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.674.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional