Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73557
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251137
Nombre de la Licitación
CD 18/2013 Servicio de Lavado Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional