Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 17.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.226.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-75477
Monto Contrato
₲ 46.429.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.153.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.153.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257351
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, toner y cartuchos para impresora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional