Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011096
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154884
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82196
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265628
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bebero electrico
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES