Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 15.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107419
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.612.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73908
Monto Contrato
₲ 27.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.847.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.847.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251017
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, perforación y limpieza de pozos artesianos del ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional