Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73837
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251146
Nombre de la Licitación
CD 25/2013 Servicio de Fumigacion Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional