Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-76481
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.919.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.919.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257279
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional