Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69240
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248522
Nombre de la Licitación
CD 08/2013 Mantenimiento y Reparacion AA - AD-REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional