Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 11.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
54/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-78865
Monto Contrato
₲ 11.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.727.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.727.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257368
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de recarga de extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional