Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 11.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-76244
Monto Contrato
₲ 11.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.250.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.250.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257242
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones de equipos informáticos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional