Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001334
Monto de la Factura
₲ 2.866.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.866.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOON LIGHTING SA
RUC
80013663-2
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-80640
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.817.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.817.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior