Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157235
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82603
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficinas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES