Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 29.985.130
Nro. Solicitud de Transferencia
75154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.985.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-71861
Monto Contrato
₲ 34.760.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.056.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.056.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251155
Nombre de la Licitación
Publicación en Periódicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional