Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005443
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57804
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-81790
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261140
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES