Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 40.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158646
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.718.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
128/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-81789
Monto Contrato
₲ 40.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.722.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.722.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251253
Nombre de la Licitación
CD 41/2013 Servicio impresión de carteles de indicación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional